Číslo faktúry: 19/2023

Identifikácia objednávky: 7/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Polana Trans s.r.o., Martin

Adresa dodávateľa: Nová 5/549, 05901 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 45643814

Predmet faktúry: DF za autobusovú dopravu žiakov na lyž.výcvik

Fakturovaná suma: 1596.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.02.2023

Dátum doručenia: 20.02.2023

Datum zverejnenia: 22.02.2023