Číslo faktúry: 7/2023

Identifikácia objednávky: 4/2023

Identifikácia zmluvy: Dodatok č.ZK01/VK/09/10/006 k zmluve o postkytovaní služieb

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Komenský, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Park Mládeže 1,04001 Košice

IČO dodávateľa: 43908977

Predmet faktúry: DF za virtuálnu knižnicu za rok 2023

Fakturovaná suma: 282.67 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.01.2023

Dátum doručenia: 13.01.2023

Datum zverejnenia: 18.01.2023