Číslo faktúry: 164/2022

Identifikácia objednávky: 70/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 7, Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za kancelársky materiál

Fakturovaná suma: 718.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.12.2022

Dátum doručenia: 29.12.2022

Datum zverejnenia: 04.01.2023