Číslo faktúry: 162/2022

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Obecný úrad Toporec

Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76/2, Toporec

IČO dodávateľa: 00326631

Predmet faktúry: DF za režijné náklady zamestnancov za 2.polrok 2022

Fakturovaná suma: 2116.34 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.12.2022

Dátum doručenia: 21.12.2022

Datum zverejnenia: 04.01.2023