Číslo faktúry: 110/2022

Identifikácia objednávky: 42/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská , Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za nákup školských pomôcok pre žiakov

Fakturovaná suma: 1394.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.10.2022

Dátum doručenia: 05.10.2022

Datum zverejnenia: 17.10.2022