Číslo faktúry: 100/2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: PZS, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Staničná, Poprad
IČO dodávateľa: 36833118
Predmet faktúry: DF za PZS za 08/2022
Fakturovaná suma: 84.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.08.2022
Dátum doručenia: 02.09.2022
Datum zverejnenia: 26.09.2022