Číslo faktúry: 88/2022

Identifikácia objednávky: 37/2022

Identifikácia zmluvy: Rámcová kúpna zmluva na dodávku čistiacich a dezinfekčných prostriedkov

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská , Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 280.16 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.07.2022

Dátum doručenia: 25.07.2022

Datum zverejnenia: 29.07.2022