Číslo faktúry: 79/2022

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Obec Toporec

Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76, Toporec

IČO dodávateľa: 00326631

Predmet faktúry: DF za režijné náklady zamestn.za 1.polrok 2022

Fakturovaná suma: 3200.12 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.07.2022

Dátum doručenia: 01.07.2022

Datum zverejnenia: 06.07.2022