Číslo faktúry: 72/2022

Identifikácia objednávky: 19/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: AM-TEL, F.Fudaly

Adresa dodávateľa: Vrbovská 52/1122, Ľubica

IČO dodávateľa: 40129853

Predmet faktúry: DF za opravu bezpečnostného systému školy

Fakturovaná suma: 1663.97 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.06.2022

Dátum doručenia: 13.06.2022

Datum zverejnenia: 06.07.2022