Číslo faktúry: 71/2022

Identifikácia objednávky: 29/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Neton IT, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 31, 05401 Levoča

IČO dodávateľa: 43957536

Predmet faktúry: DF za opravu kamerového systému školy

Fakturovaná suma: 1693.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.06.2022

Dátum doručenia: 13.06.2022

Datum zverejnenia: 06.07.2022