Číslo faktúry: 8011/2022

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Obec Toporec

Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76, Toporec

IČO dodávateľa: 00326631

Predmet faktúry: SF - strava za 04/2022

Fakturovaná suma: 160.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.05.2022

Dátum doručenia: 02.05.2022

Datum zverejnenia: 23.05.2022