Číslo faktúry: 39/2022

Identifikácia objednávky: 12/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Montex-revizie a opravy

Adresa dodávateľa: Partizánska 700/49, Poprad

IČO dodávateľa: 17117194

Predmet faktúry: DF za opravu plynového kotla

Fakturovaná suma: 99.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.03.2022

Dátum doručenia: 06.04.2022

Datum zverejnenia: 29.04.2022