Číslo faktúry: 37/2022

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: PZS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Staničná, Poprad

IČO dodávateľa: 36833118

Predmet faktúry: DF za PZS za 03/2022

Fakturovaná suma: 69.25 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.03.2022

Dátum doručenia: 04.04.2022

Datum zverejnenia: 29.04.2022