Číslo faktúry: 33/2022

Identifikácia objednávky: 13/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Motorest Goral

Adresa dodávateľa: Jesenná 3239/11, Poprad

IČO dodávateľa: 51477301

Predmet faktúry: DF za príspevok zo SF na Deň učiteľov

Fakturovaná suma: 451.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.03.2022

Dátum doručenia: 30.03.2022

Datum zverejnenia: 01.04.2022