Číslo faktúry: 174/2021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Obec Toporec

Adresa dodávateľa: Nám.Sv.Michala 76/2, Toporec

IČO dodávateľa: 00326631

Predmet faktúry: DF za režijné náklady zamestn.za 2.polrok 2021

Fakturovaná suma: 1998.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.12.2021

Dátum doručenia: 15.12.2021

Datum zverejnenia: 30.12.2021