Číslo faktúry: 8014/2021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Obec Toporec

Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76, Toporec

IČO dodávateľa: 00326631

Predmet faktúry: SF - strava 10/2021

Fakturovaná suma: 167.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.10.2021

Dátum doručenia: 28.10.2021

Datum zverejnenia: 05.11.2021