Číslo faktúry: 58/2021

Identifikácia objednávky: 17/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská , Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za opravu dataprojektora

Fakturovaná suma: 168.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.05.2021

Dátum doručenia: 12.05.2021

Datum zverejnenia: 25.05.2021