Číslo faktúry: 180/2020

Identifikácia objednávky: 80/2020

Identifikácia zmluvy: Rámcová kúpna zmluva na dodávku čistiacich a dezinfekčných prostriedkov

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská , Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za nákup čistiacich prostr.a prostr.na upratovanie

Fakturovaná suma: 216.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.12.2020

Dátum doručenia: 22.12.2020

Datum zverejnenia: 05.01.2021