Číslo faktúry: 178./2020

Identifikácia objednávky: 78/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Ademstav, Milan Sterančák

Adresa dodávateľa: Školská 838, Podolínec

IČO dodávateľa: 33084971

Predmet faktúry: DF za nákup materiálu na údržbu

Fakturovaná suma: 767.39 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.12.2020

Dátum doručenia: 21.12.2020

Datum zverejnenia: 05.01.2021