Číslo faktúry: 174/2020

Identifikácia objednávky: 77/2020

Identifikácia zmluvy: Rámcová zmluva na dodávku kancelárskeho materiálu

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská , Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za nákup kancelárskeho materiálu pre ŠKD

Fakturovaná suma: 160.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.12.2020

Dátum doručenia: 11.12.2020

Datum zverejnenia: 16.12.2020