Číslo faktúry: 163/2020

Identifikácia objednávky: 70/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Lusila, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: DF za nákup kancelárskeho materiálu

Fakturovaná suma: 230.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.12.2020

Dátum doručenia: 04.12.2020

Datum zverejnenia: 16.12.2020