Číslo faktúry: 162/2020

Identifikácia objednávky: 69/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Neton IT, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novoveska cesta , Levoča

IČO dodávateľa: 43957536

Predmet faktúry: DF za opravu a údržbu siete, tlačiarne

Fakturovaná suma: 2000.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.11.2020

Dátum doručenia: 03.12.2020

Datum zverejnenia: 16.12.2020