Číslo faktúry: 144/2020

Identifikácia objednávky: 57/2020

Identifikácia zmluvy: Rámcová kúpna zmluva na dodávku čistiacich a dezinfekčných prostriedkov

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská , Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za nákup dezinfekčného materiálu

Fakturovaná suma: 381.71 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.11.2020

Dátum doručenia: 13.11.2020

Datum zverejnenia: 16.11.2020