Číslo faktúry: 139/2020

Identifikácia objednávky: 55/2020

Identifikácia zmluvy: Rámcová zmluva na dodávku výpočtovej techniky

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Neton IT, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novoveska cesta , Levoča

IČO dodávateľa: 43957536

Predmet faktúry: DF za nákup projektora a káblov

Fakturovaná suma: 823.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.11.2020

Dátum doručenia: 05.11.2020

Datum zverejnenia: 16.11.2020