Číslo faktúry: 134/2020

Identifikácia objednávky: 54/2020

Identifikácia zmluvy: Rámcová kúpna zmluva na dodávku čistiacich a dezinfekčných prostriedkov

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská , Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za nákup dezinfekčného materiálu

Fakturovaná suma: 1227.65 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.10.2020

Dátum doručenia: 23.10.2020

Datum zverejnenia: 04.11.2020