Číslo faktúry: 133/2020

Identifikácia objednávky: 53/2020

Identifikácia zmluvy: Rámcová zmluva na dodávku kancelárskeho materiálu

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská , Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za nákup kancelárskeho materiálu

Fakturovaná suma: 680.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.10.2020

Dátum doručenia: 23.10.2020

Datum zverejnenia: 04.11.2020