Číslo faktúry: 104/2020

Identifikácia objednávky: 39/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Obec Toporec

Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76, Toporec

IČO dodávateľa: 00326631

Predmet faktúry: DF za odvoz TKO za 2.štvrťrok 2020

Fakturovaná suma: 115.86 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.08.2020

Dátum doručenia: 02.09.2020

Datum zverejnenia: 23.09.2020