Číslo faktúry: 74/2020

Identifikácia objednávky: 26/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: SOLID plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kalnická cesta 1/B, Levice

IČO dodávateľa: 46439692

Predmet faktúry: DF za nákup kosačky

Fakturovaná suma: 679.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.07.2020

Dátum doručenia: 03.07.2020

Datum zverejnenia: 28.07.2020