Číslo faktúry: 73/2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: SPP

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: DF za plyn 07/2020

Fakturovaná suma: 254.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.07.2020

Dátum doručenia: 03.07.2020

Datum zverejnenia: 28.07.2020