Základná škola

Faktúra

DF za nákup čistiacich prostriedkov

Identifikácia

Číslo faktúry: 69/2020

Identifikácia objednávky: 23/2020

Identifikácia zmluvy: Rámcová kúpna zmluva na dodávku čistiacich a dezinfekčných prostriedkov

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Michalská , Kežmarok

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za nákup čistiacich prostriedkov

Fakturovaná suma: 752.81 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 09.06.2020

Dátum doručenia: 10.06.2020

Datum zverejnenia: 01.07.2020

Dokumenty