Číslo faktúry: 37/2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: PZS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Staničná, Poprad

IČO dodávateľa: 36833118

Predmet faktúry: DF za PZS za 03/2020

Fakturovaná suma: 62.09 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.03.2020

Dátum doručenia: 03.04.2020

Datum zverejnenia: 28.04.2020