Číslo faktúry: 25/2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Tatrahasil

Adresa dodávateľa: Lidická, Poprad-Matejovce

IČO dodávateľa: 32874294

Predmet faktúry: DF za BOZP za 02/2020

Fakturovaná suma: 19.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.02.2020

Dátum doručenia: 04.03.2020

Datum zverejnenia: 10.03.2020