Číslo faktúry: 19/2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Karadžičová, Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: DF za telefón-pevná linka

Fakturovaná suma: 41.05 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.02.2020

Dátum doručenia: 06.02.2020

Datum zverejnenia: 21.02.2020