Číslo faktúry: 13/2020

Identifikácia objednávky: 05/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: LUX Prešov

Adresa dodávateľa: Za kalváriou, Prešov

IČO dodávateľa: 36478598

Predmet faktúry: DF za nákup čist.potrieb Klar citro 10l

Fakturovaná suma: 50.84 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.01.2020

Dátum doručenia: 27.01.2020

Datum zverejnenia: 05.02.2020