Číslo faktúry: 11/2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: SPP

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: DF za plyn 01/2020

Fakturovaná suma: 3421.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.01.2020

Dátum doručenia: 15.01.2020

Datum zverejnenia: 05.02.2020