Číslo faktúry: 02/2020

Identifikácia objednávky: 02/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Komenský s.r.o.

Adresa dodávateľa: Park mládeže 1, Košice

IČO dodávateľa: 43908977

Predmet faktúry: DF za virtuálnu knižnicu 2020

Fakturovaná suma: 198.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.01.2020

Dátum doručenia: 07.01.2020

Datum zverejnenia: 14.01.2020