Číslo faktúry: 195/2019

Identifikácia objednávky: 64/2019

Identifikácia zmluvy: Rámcová kúpna zmluva na nákup kancelárskeho materiálu

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 212, Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za nákup tlačív

Fakturovaná suma: 44.52 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.12.2019

Dátum doručenia: 30.12.2019

Datum zverejnenia: 08.01.2020