Číslo faktúry: 185/2019

Identifikácia objednávky: 59/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 212, Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za nákup materiálu do ŠKD

Fakturovaná suma: 214.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.12.2019

Dátum doručenia: 11.12.2019

Datum zverejnenia: 07.01.2020