Číslo faktúry: 184/2019

Identifikácia objednávky: 58/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Montex-revízie a opravy

Adresa dodávateľa: Partizánska 700, Poprad

IČO dodávateľa: 17117194

Predmet faktúry: DF za opravu plynového kotla

Fakturovaná suma: 173.74 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.12.2019

Dátum doručenia: 11.12.2019

Datum zverejnenia: 07.01.2020