Číslo faktúry: 183/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Obec Toporec

Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76, Toporec

IČO dodávateľa: 00326631

Predmet faktúry: DF za režijné náklady zamestn.za 2.polrok 2019

Fakturovaná suma: 1926.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.12.2019

Dátum doručenia: 09.12.2019

Datum zverejnenia: 07.01.2020