Číslo faktúry: 179/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Tatrahasil

Adresa dodávateľa: Lidická, Poprad-Matejovce

IČO dodávateľa: 32874294

Predmet faktúry: DF za BOZP za 11/2019

Fakturovaná suma: 19.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.11.2019

Dátum doručenia: 05.12.2019

Datum zverejnenia: 09.12.2019