Číslo faktúry: 174/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: SPP

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: DF za plyn za 12/2019

Fakturovaná suma: 1626.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.12.2019

Dátum doručenia: 02.12.2019

Datum zverejnenia: 09.12.2019