Číslo faktúry: 173/2019

Identifikácia objednávky: 54/2019

Identifikácia zmluvy: Rámcová kúpna zmluva na dodávku tonerov a náplní do tlačiarni a kopírok

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Compas, M.Pustulka

Adresa dodávateľa: Baštová 16,Kežmarok

IČO dodávateľa: 35219441

Predmet faktúry: DF za nákup a renováciu tonerov

Fakturovaná suma: 282.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.11.2019

Dátum doručenia: 28.11.2019

Datum zverejnenia: 09.12.2019