Číslo faktúry: 172/2019

Identifikácia objednávky: 50/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Donashop, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Surovova 74242 Šenov u Nového Jičína

IČO dodávateľa: 25326490

Predmet faktúry: DF za nákup sedacích vakov

Fakturovaná suma: 223.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.11.2019

Dátum doručenia: 27.11.2019

Datum zverejnenia: 09.12.2019