Číslo faktúry: 8017/2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Obecný úrad
Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76, Toporec
IČO dodávateľa: 00326631
Predmet faktúry: SF strava 09/2019
Fakturovaná suma: 95.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.10.2019
Dátum doručenia: 01.10.2019
Datum zverejnenia: 22.10.2019