Číslo faktúry: 149/2019

Identifikácia objednávky: 42/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Obecný úrad

Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76, Toporec

IČO dodávateľa: 00326631

Predmet faktúry: DF za odvoz TKO za 3.štvrťrok 2019

Fakturovaná suma: 115.86 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.10.2019

Dátum doručenia: 15.10.2019

Datum zverejnenia: 22.10.2019