Číslo faktúry: 133/2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičová, Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: DF za telefón 08-09/2019 - mobil Kovalčíková
Fakturovaná suma: 17.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.09.2019
Dátum doručenia: 18.09.2019
Datum zverejnenia: 27.09.2019