Číslo faktúry: 119/2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičová, Bratislava
IČO dodávateľa: 3576369
Predmet faktúry: DF za telefon-pevná linka
Fakturovaná suma: 30.04 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.08.2019
Dátum doručenia: 08.08.2019
Datum zverejnenia: 06.09.2019