Číslo faktúry: 117/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Komenský s.r.o.

Adresa dodávateľa: Park mládeže 1, Košice

IČO dodávateľa: 43908977

Predmet faktúry: DF za virtuálnu knižnicu za rok 2019

Fakturovaná suma: 18.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.08.2019

Dátum doručenia: 05.08.2019

Datum zverejnenia: 06.09.2019