Číslo faktúry: 106/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Tatrahasil

Adresa dodávateľa: Lidická, Poprad-Matejovce

IČO dodávateľa: 32874294

Predmet faktúry: DF za BOZP za 06/2019

Fakturovaná suma: 19.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.06.2019

Dátum doručenia: 05.07.2019

Datum zverejnenia: 25.07.2019